1
Elegí cliente y período
Entrá a Tesorería → Facturación o abrí los honorarios desde la ficha del cliente.
2
Cargá el mes
Tocá el mes y elegí Pagado, Pendiente o Exento. Revisá el importe de la cuota y la cuenta del estudio donde entró el pago.
3
Sumá extras
Usá Extras para cargar conceptos y montos que correspondan a ese mes.
4
Consultá el historial
Revisá cobros, cambios de estado y documentos desde el Historial de honorarios de la ficha.
5
Descargá los PDF
Usá Recibo para el comprobante de un cobro y Liquidación para el resumen de honorarios.
Clientes fijos y de única vez
Un cliente Fijo paga una cuota mensual. La deuda se cuenta desde Honorarios desde cuando está definido; si no, desde el inicio de actividad. A los clientes nuevos e importados se les cuenta desde el mes del alta. Un cliente Única vez no tiene cuota mensual: solo paga lo que se le cargue, por ejemplo un trabajo puntual. Al darlo de alta, el trabajo se crea como honorario del mes. Esta regla es la misma en la grilla, el estado de cuenta, la facturación, los reportes y la cobranza. No cambies el tipo de cliente para forzar un saldo: corregí la cuota o cargá el trabajo que corresponde.Cobros y estado de cuenta
Los cobros se registran en Cobros & Pagos y actualizan el estado del mes. Para ver quién debe y cuántos meses tiene pendientes, usá Estado de cobranza.Los PDF de recibo y liquidación son documentos de apoyo del estudio, no comprobantes fiscales. Revisá los importes antes de mandarlos al cliente.